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2020年度甘肃省人民政府驻新疆办事处部门决算

日期:2021-08-25 10:30 来源:省政府办公厅

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省人民政府驻新疆办事处是省政府办公厅的二级单位,负责我省与新疆自治区的党务、政务联系;负责我省实施向西开放战略的协调服务工作;服务投资促进,强化对我省的宣传推介,促进我省与新疆自治区的资源合理流动;加强与新疆自治区职能部门的沟通协调,为我省在新疆自治区务工人员和移民提供服务,协调处理民族事务,处置突发事件,做好信访、维稳社会稳定,加强驻地流动党(团)员管理等工作。

二、机构设置

我办为参照公务员法管理的事业单位,编制数9人,实有人数6人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出,故表八、表九无数据。(《决算报表》详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,191.84万元。收、支较上年决算数增加614.98万元,增长106.61%,主要原因是财政拨付甘肃大厦维修改造缺口资金,收入增加;我办偿还甘肃大厦维修改造往年所欠工程款,并对甘肃大厦进行小范围维修维护,支出增加,故收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计866.02万元,一般公共预算财政拨款收入866.02万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计541.78万元,其中:基本支出181.25万元,占33.45%;项目支出360.54万元,占66.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,122.13万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加614.98万元,增长121.26%。主要原因是2020年度财政拨付甘肃大厦维修改造缺口资金,收入增加;我办偿还甘肃大厦维修改造往年所欠工程款,并对甘肃大厦进行小范围维修维护,支出增加,故收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出472.07万元,较上年决算数增加221.03万元,增长88.05%。主要原因有以下几个方面:一是偿还甘肃大厦维修改造项目工程款;二是对甘肃大厦进行小范围维修维护;三是2020年度新招录公务员入职及办事处人员职级晋升,工资福利上升。

1.一般公共服务支出年初预算数为392.61万元,支出决算为458.26万元,完成年初预算的116.72%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加甘肃大厦维修改造项目预算,同时对甘肃大厦进行小范围维修维护,人员变动引起相应费用增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为7.94万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的70.15%。

9.卫生健康支出年初预算数为5.58万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的68.82%。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障支出年初预算数为5.80万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的75.86%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.54万元。其中:人员经费102.81万元,较上年决算数增加43.18万元,增长72.41%,主要原因是人员变动与工资上涨引起人员工资支出和社保支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、离休费、退休费。公用经费8.73万元,较上年决算数减少182.68万元,下降95.44%,主要原因是2019年办公费、印刷费、维修费、水费、电费等费用在基本支出公用经费列支,2020年全部归入项目支出列支,同时因为疫情影响,我办年初制定的调研计划未能完全展开,故公用经费大幅下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.70万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的57.79%,决算数小于预算数的主要原因是因为2020年受疫情影响,我办年初制定的调研计划未能完全展开,因此“三公”经费总额大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.80万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的82.50%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,我办年初制定的调研计划未能完全展开。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为4.80万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的82.50%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,我办减少了公车使用频率,严格控制公车出行。

3.公务接待费年初预算数为2.90万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的16.90%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,来新疆调研人员较少,公务接待批次共5批。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待5批次35人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出8.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少182.68万元,下降95.44%,主要原因是2019年办公费、印刷费、维修费、水费、电费等费用在基本支出公用经费列支,2020年全部归入项目支出列支,同时因2020年受疫情影响,我办年初制定的调研计划未能完全展开,故机关运行经费大幅下降。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

九、政府采购支出情况说明

我办2020年度无政府采购相关经费。

2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。(备注:我办2018年实行公务用车改革制度,车改保留车辆2辆,待处置车辆2辆)。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金84.46万元,从评价情况来看,项目评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

省政府驻外办事处业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况完成省政府驻外办事机构年度绩效考核目标任务。项目全年预算数为212.35万元,执行数为84.46万元,完成预算的39.77%。主要产出和效果:一是加强党建工作,不断完善健全制度,强化工作服务能力,采集推送劳务信息,输送入疆工作、务工约16万人次,赴乌鲁木齐两所职业技术学院考察调研,了解招生就业政策和毕业后的发展前景,并积极向甘肃省贫困地区推荐,为学校与甘肃省“两后生”牵线搭桥,赴哈密市、昌吉州东三县考察劳务用工市场,跟进了解甘肃籍在疆务工人员生产生活状况;二是发挥办事处“窗口”服务作用。根据驻地政府要求,对甘肃大厦顶层屋面漏雨进行维修及楼体亮化,达到了宣传、推介甘肃的目的;三是成立官方公众号,拉进和群众之间的距离,为甘肃籍在疆务工人员提供法律援助,我办聘请了法律顾问。发现的问题及原因主要是因2020年受疫情影响,办事处完成重大活动的联系、协调和服务任务率较低。下一步改进措施是持续做好办事处本职工作,贯彻落实好省政府各项指示精神,为加快建设幸福美好新甘肃,不断开创富民兴陇新局面贡献力量。

第四部分 名词解释

    以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:省政府驻新疆办事处决算报表

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