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2020年度甘肃省人民政府驻厦门办事处部门决算

日期:2021-08-25 14:50 来源:省政府办公厅

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目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃省人民政府驻厦门办事处是甘肃省政府的派出机构,主要工作职能是,负责我省与福建省、厦门市党政机关和企事业单位的联系;引进资金、项目、技术和人才,为我省经济和社会发展提供服务;强化对国家“一带一路”战略的协调服务;服务投资促进,强化对我省的宣传推介,促进我省与福建省、厦门市的资源合理流动;加强与福建省、厦门市职能部门的沟通协调,服务、保障我省与福建省福州市、厦门市东西部扶贫协作工作;协助做好我省在闽务工人员的公共服务工作;加强驻地流动党(团)员管理工作。

    二、机构设置

甘肃省人民政府驻厦门办事处成立于1984年,处级建制,属财政二级预算单位,核定事业编制9名,现有干部职工8名,其中:在职干部职工5名,聘用人员3名。

第二部分  2020年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计339.32万元。收、支较上年决算数减少28.75万元,下降7.81%,主要原因是归集上缴结转结余资金28.87万元,结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计166.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入166.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计173.39万元,其中:基本支出101.84万元,占58.73%;项目支出71.55万元,占41.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计226.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加0.12万元,增长0.05%。主要原因结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出173.39万元,较上年决算数增加6.71万元,增长4.03%。主要原因是人员变动,办公设备购置减少。主要用于以下几个方面:工资福利支出增加15.60万元,商品服务支出增加2.23万元,对个人和家庭的补助减少1.35万元,资本性支出减少9.77万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为161.18万元,支出决算为161.18万元,完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为5.14万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的100.00%.

3.卫生健康支出年初预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的100.00%.

4.住房保障支出年初预算数为3.54万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100.00%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出101.84万元。其中:人员经费101.84万元,较上年决算数增加14.25万元,增长16.27%,主要原因是新调入人员一人,经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。公用经费0.00万元,较上年决算数减少15.12万元,下降100.00%,主要原因是公用经费支出全部由驻外办事处业务费列支,公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为7.39万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是数据四舍五入造成的差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的100.00%。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为3.16万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的100.00%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门公务用车保有量为2辆;国内公务接待47批次452人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,较上年决算数减少15.12万元,下降100.00%,主要原因是机关运行经费均由驻外办事处业务费中列支。

其中:本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.08万元,下降100.00%,主要原因是2020年度未发生培训费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对项目支出开展了绩效自评,涉及资金104.57万元。

(二)绩效自评结果

从预算绩效评价情况来看,项目执行率为88.87%。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:省政府驻厦门办事处决算报表

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